Regnskab og budget 2011, pr. 01.07

Afdeling Byg blev i år 2010 opnormeret. Den 28.04.2010 godkendte byrådet et 2 års projekt for optimering af BBR, ligesom afdelingen blev tilført nye opgaver som adressemyndighed og varetagelse af ESR, matrikulære oplysninger. Vurderet arbejdsfordeling, årsværk: 

Perioden 01.01-31.12.2011:
  9       Byggeloven
  7       BBR, adresser, ESR
  1,5     Opmålere, praktik
  2,75   Diverse
20,25   Årsværk, ialt

Byggesagsgebyrer opkræves efter takstblad, jf. bygningsreglement 2011, kapitel 1.12. Gebyrer er regnskabsmæssigt i budget fordelt på de 5 kategorier efter vurderet formålsbestemte årsværk.

Fastsatte byggesagsgebyrer for år 2011 er formålsbestemte. I beregningen er alene indgået udgifter, der direkte, indirekte eller komplimentært vedrører området. Evt. indtægter efter takstbladets punkt 6, er opkrævet under respektive bygningskategori.

Vurderet formålsbestemte, byggeloven incl. opfølgning v/BBR optimering: Budget, 10 årsværk. Forventet realiseret: 10 årsværk.

	Budget, kr.			Realiseret, kr.
Udgifter
Konto nr.: xxxxxx (1)	8.408.164			4.396.743
Udgiftsfordeling, formålsbestemte	(10/18,75)  4.484.354			2.344.929
Indtægter	%	År	Kr.	%	År	Kr.
Bygningskategori
1. Simple konstruktioner	15	1,5	497.000	11	1,5	222.080
2. Enfamiliehuse	35	3	995.000	28	3,0	542.557
3. Industri og lager, avl og drift	10	1	332.000	6	1	109.980
4. Andre faste konstruktioner mv.	5	0,5	166.000	1	0,5	25.600
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri	35	4	1.326.000	54	4,0	1.050.175 (2)
6. Planloven	-	-	-	-	-	-
I alt:	100	10	3.316.000	100	10	1.950.392
Fordeling formålsbestemte
Indtægter/udgifter i %	74			83
Udgifter    pr. årsværk:	448.435			234.500
Indtægter pr. årsværk:	331.600			195.000
Pr. kategori i %        ((Indtægter)/(antal årsværk x udgifter pr. årsværk))x100
1. Simple konstruktioner	74			63
2. Enfamiliehuse	74			77
3. Industri og lager, avl og drift	74			47
4. Andre faste konstruktioner mv.	74			22
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri	74			112 (2)

Bemærkninger:

Note 1:
Reguleret. Oprindelig kr. kr. 8.758.000.

Note 2:
Ekstraordinært byggesagsgebyr indgår, Centerbyggeri Borgen. Opstart i det tidligere Sønderborg Kommune.