Veje og Trafik

1. Ansvar

Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik og Miljø Forvaltningen, Drift & Anlæg, Lufthavn, Brand & Redning, Vej & Park, Maritimt Område

2. Opgaver

Driftsopgaver

Anlæg, drift og vedligeholdelse af: Veje, parker, grønne områder, legepladser, offentlige toiletter mv.
Maritimt område – havne, færge, lystbådehavne mv.
Kollektiv trafik
Lukket transport – læge/speciallæge kørsel, handicapkørsel, skole- og specialskole kørsel, styring af den kommunale vognpark mv.
Brand & Redning
Lufthavn

Indsatsen for trafiksikkerheden, fx uheldsstatistik, udpegning af sorte pletter, trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Myndighedsopgaver

Tilsyn med vej- og trafikområdet efter vej- og færdselslovens regler
Parkeringskontrol
Tilsyn med offentlige legepladser
Tilsyn med torve/stadepladser og udeservering
Tilsyn med taxa/bestillingskontor og hyrevognsbevillinger mv.
Forebyggelse: Brandtilsyn på fx skoler, institutioner, hoteller, restauranter, diskoteker mv.
Operativt: Brandslukning, samt rednings- og miljøindsatser
Tilsyn i forbindelse med havnereglement og dermed forbunden lovgivning

3. Organisation og medarbejdere

Veje & Trafik har 26 medarbejdere.
Vej & Park har tre materielgårde og op til 150 ansatte i sommerperioden.
Brand & Redning har 13 fastansatte og har tilknyttet ca. 500 frivillige brandmænd fra 16 brandværn, og 1 deltidsbrandværn
Lufthavnen har 26 medarbejdere
Maritimt område omfatter driftsenhederne Sønderborg Havne, Sønderborg Lystbådehavn og Hardeshøj-Ballebro Færgefart. Derudover bemandes vintervagttjenesten, Egernsund Bro og Kong Chr. d. X bro. I alt 21 faste medarbejdere samt enkelte sæsonarbejdere, inklusiv færgebesætningen.
Transportområdet har pt.3 fast ansatte samt 2 medarbejdere i arbejdsprøvning, fra 01.02.2012 tilføres 1 fuldtidsansat (flyttes fra Omsorg & Handicap administrativt) samt 2 i fleksjob og 2 løntilskudsmedarbejdere til varetagelse af transportkontorets kørselsopgaver (selvfinansierende)

4. Samarbejdsparter

Sydtrafik, Flextrafik, diverse taxa- og busselskaber, Vejdirektoratet, Syd- og Sønderjyllands Politi
16 frivillige brandværn og 1 deltidsbrandværn
Entreprenører, rådgivende ingeniørfirmaer m.fl.

5. Rammevilkår

Vejlovgivningen og færdselsloven, herunder kommunalt vedtagne regulativer fx skiltning, stadepladser, udeservering, renholdelse, snerydning, parkering m.m.
Lovgivningen, der regulerer områderne Brand & Redning, Lufthavn, Færge, Havne m.m.
Sundhedsloven, Lov om trafikselskaber, Serviceloven, Folkeskolelovens § 26, Hyrevognsloven

6. Tilsyn og klageinstans

Veje & Trafik fører tilsyn med driftsområdet - Forvaltningens afgørelser kan påklages til Byrådet, Vejdirektoratet under Transportministeriet og Justitsministeriet
Transportkontorets afgørelser kan påklages til Byrådet, Trafikstyrelsen og Sundhedsstyrelsen
Brand & Redning er underlagt Beredskabskommissionen og Beredskabsstyrelsen
Lufthavnen er underlagt Statens Lufthavnsvæsen
Havne, broer og færgedrift er underlagt Søfartsstyrelsen

7. Visioner

Sønderborg-området har en effektiv og velfungerende infrastruktur med en fleksibel og moderne trafikløsning inden for den kollektive trafik, der binder kommunen sammen (Vision 2013-17)
Motorvejsforbindelsen styrker trafiksikkerheden og det regionale samarbejde i grænseregionen - og understøtter erhvervsudvikling, bosætning og den regionale lufthavn
Sønderborg Kommune skaber optimale rammer for cykeltransport mellem hjem og arbejde – og for cykelmotion og – turisme
Sønderborg Kommunes teknologiske infrastruktur er på national forkant

8. Udviklingsmål for 2012

Byrådet har i 2010 besluttet at der skal være særlig fokus på følgende områder i forbindelse med Vision 2013-2017:

Den kollektive trafiks tilgængelighed og sammenbindingskraft skal analyseres.
Veje og cykelstier, hvor børn færdes, skal prioriteres højt.
Al sammenhæng til den nye motorvej skal planlægges.
Der skal fortsat være udvikling af cykelstinet – også med fokus på turisme.
Trafikløsninger i lokalområderne og i forbindelse til motorvejen skal lægges ind i en samlet planlægning.
Fokus på etablering af busterminal og center uden for Sønderborg Centrum som aflastning af midtbyen.
Fokus på trafikplanlægning i Sønderborg By

Dels ud fra ovenstående er der valgt følgende udviklingsmål i 2012 for at optimere området:

Sydtrafik. Der arbejdes med mål, der skal være medvirkende til at den kollektive trafik bidrager til CO2 sænkning på transportområdet samt mål der skal skabe passagervækst og gøre det mere attraktivt at benytte kollektiv trafik.
Transportkontoret – mindske administrationsomkostninger: Transportkontoret har i løbet af året 2011 haft en meget stor tilgang af transportopgaver, hvilket har medført at Transportkontoret er nødsaget til at ændre strategisk målsætning set i forhold til styring samt databehandling af de tilgåede kørselsopgaver, udviklingsmål for 2012 er at få etableret et booking/styringssystem som gør at Sønderborg gør sig fri af eksterne systemer og de dermed høje administrationsomkostninger.
Transportkontoret – udvide aktiviteter: Transportkontoret har tillige den målsætning for 2012 at udvide vores aktiviteter på udførelse af lovmæssige special transporter af ældre /special visiterede borgere samt special skole børn, hvilken vil medføre en væsentlig besparelse samt et noget højere serviceniveau, denne målsætning vil også være et væsentligt led i transporten omkring den kommende nye skolestruktur.
Transportkontoret – besparelse: For ovennævnte målsætninger skønnes det at udmønte sig i en generel besparelse på 10% af Transport budgettet svarende til ca. 1,2 million kr. forudsat at antallet af kørsler kan holdes på samme niveau som året 2011.
Transportkontoret – CO2: Reducere CO2 udslippet på den kommunale vognpark med 5 % i forhold til det aktuelle forbrug i 2010
Havneomdannelse. Etablering af nye kajindfatninger og nedbrydning af kajanlæg inden opførelse af bygninger og etablering af p-pladser samt friarealer. Omlægning og nyprofilering af Nørre Havnegade.
Cykelstier. Anlæg af cykelstier Skovby-Lysabild, Hundslev-Guderup og Kirkehørup-Tandslet.
Vejanlæg i Vollerup. Etablering af de nødvendige overordnede veje i forbindelse med lokalplanlægning og byggemodning i området ved Vollerup og vest for Hørup.
Brand & Redning: Fortsætte implementering af den godkendte risikobaserede dimensionering
Sønderborg Lufthavn – endnu et baseselskab: Ønsker i 2012 at indgå en aftale med endnu et baseselskab, der enten ønsker at nyetablere sig i lufthavnen eller udvide sit virke i lufthavnen
Det er Sønderborg Lufthavns målsætning at tiltrække baseselskaber, der med base i Sønderborg Lufthavn, ønsker at drive virksomhed indenfor flyvedligeholdelse, malerværksteder, salg af flyreservedele, renovering etc. Dette sker bl.a. ved at lufthavnen fremskaffer den nødvendige kapital og forestår projektstyringen.
Opførsel af den påtænkte hangar vil bidrage med et væsentligt antal nye arbejdspladser i Sønderborg Lufthavn og flere flyveoperationer.
Lufthavnen vil desuden blive ”hangar dominerende” i provinsen.
Sønderborg Lufthavn – Bedre trafikprogram til weekendrejsende: Ønsker at tilbyde regionens weekendrejsende et væsentligt bedre trafikprogram mellem Sønderborg og København. Målet er 3 daglige afgange i weekenden mod de nuværende 1-2 afgange. Etableringen af de ekstra afgange vil naturligvis ske i tæt parløb med et veletableret luftfartsselskab.
Sønderborg Lufthavn – Supplerende hub til Københavns Lufthavn: Det er Sønderborg Lufthavns mål at kunne tilbyde borgere og erhvervsliv et supplerende hub til Københavns Lufthavn. I dag feeder Sønderborg Lufthavn samtlige passagerer ind til Københavns Lufthavn, hvorfra 55 % transfererer og rejser videre ud i verden. Sønderborg Lufthavn ønsker at kunne tilbyde regionens rejsende et alternativ hub. Det er således lufthavnens målsætning, at vi ved udgangen af 2013 kan feede passagerer til en alternativ international hub-lufthavn. Processen der påbegyndes i 2011 er omfattende og har mange delmål inkl. Sønderborg Lufthavn som bi-national lufthavn.
Maritimt område – Lystbådehavnen: Byrådet har besluttet, at Lystbådehavnen skal afhændes til brugerne. Dette forventes gennemført i 1. kvartal 2012.
Maritimt område – Erhvervshavn: Sønderborg Erhvervshavn forventes at få tilført 50.000 t. gods i 2012.
Maritimt område – Broer: Brobetjeningen forventes effektiviseret i 2012 ved fjernbetjening af én eller to broer.
Maritimt område – Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Nyt billetsystem i Hardeshøj Ballebro forventes indført i 2. kvartal 2012 begyndende med administrationssystemet i 1. kvartal.

9. Opfølgning på udviklingsmål for 2010

Sygefraværet: Der skal ydes en ekstra aktiv indsats på alle institutioner og i alle afdelinger for at nedbringe sygefraværet i 2010. Dette skal ske gennem etablering af sundhedsordninger for de ansatte, som bidrager til bedre velvære og mindre sygefravær. Opgaven varetages i samspil mellem institutionerne og sundhedsområdet.
Status: Mål for 2010 er opnået
Anlæg: De i budgetforliget oplistede anlægsprojekter skal i løbet af budget 2010 forelægges Byrådet som selvstændige beslutningspunkter, således at det sikres, at Sønderborg Kommune kan leve op til forpligtigelserne i kvalitetsreformen.
Status: Anlæg for 2010 er delvist udført. Der er arbejder som på grund af den sene start og den tidlige vinter først afsluttes i 2011
Optimering af vinterberedskabet: Vinterberedskabet optimeres så der til en hver tid sikres den bedste og billigst mulige glatførebekæmpelse samt snerydning. Vagterne sammensættes og uddannes lige som ruterne optimeres og planlægges, så disse mål kan opnås.
Status: Der er optimeret på ruter mm. og der optimeres på vagtordninger når aftalen for vinteren 2001- 2011 udløber, således at de bliver gældende for vinteren 2011-2012. Der arbejdes fortsat med at optimere ruter og vagter yderligere.
Udbygning af kursusvirksomhed på lufthavnen: Trods krise i europæisk luftfart vil Sønderborg Lufthavn intensivere udbuddet af uddannelser og kurser til flyselskaber og lufthavne. Sønderborg Lufthavn (SAC) vil i størst muligt omfang benytte interne undervisere og instruktører inkl. skolechef i stedet for eksterne konsulenter. Besparelser på eksterne undervisere vurderes til ¼ mio. og indtægter på kursusvirksomhed vurderes til yderligere ¼ mio. Succesraten beror næsten udelukkende på Nordiske lufthavnenes og flyselskabernes evne til at tjene penge i 2010 idet uddannelse er det første branchen sparer på.
Status: Der er budgetteret med en indtægt til lufthavnens luftfartteoriskole på i alt kr. 300.000 i 2010. Imidlertid er markedet for de uddannelser, vi har mulighed for at tilbyde i Sønderborg Aviation Center pt. helt dødt. Behovet for uddannelse i 2009 og 2010 har været meget ringe. Årsagen skal søges i lufthavnenes og flyselskabernes manglende indtjening.
Transportkontoret: Overtagelse af de forskellige forvaltningers arbejde med planlægning, forvaltning og udførelse af kørsel i kommunen. Budgetmidlerne skal ligeledes følge med fra forvaltningerne til Transportkontoret svarende til de hidtidige omkostninger. Transportkontoret skal tilføres en ekstra bemanding svarende.
Status: Der er løbende overtaget opgaver omkring kørsel i kommunen. Budgetterne er til dels overført til Transportkontoret, dog er der ikke tilført de lønsumsmidler svarende til administration af de tilførte opgaver. Lønsumsmidlerne skønnes af udgøre ca. 1,2 mio. kr.
Buskort til studerende: Buskort til de studerende på ungdomsuddannelserne fra skolestart august 2010.
Status: Gratis uddannelsekort til elever på ungdomsuddannelser blev indført august 2010. Efter byrådsbeslutning ophører tilbuddet sommer 2011.
Sydtrafik: Vi ønsker dannelse af eget trafikselskab med det formål at sikre et mere fleksibelt transportsystem, der om muligt indebærer udtrædelse af Sydtrafik.
Status: Da kommunen ikke har kunnet opnå den fornødne tilladelse fra henholdsvis Sydtrafiks bestyrelse, Region Syddanmark og Transportministeriet, vil det ikke være muligt at etablere eget Trafikselskab.
Gadelys: Der skal indgås aftale omkring udskiftning af lysarmaturer over en årrække i hele kommunen, med fokus på vedligeholdelsesfrie og energirigtige armaturer med lang levetid. Der skal udarbejdes en plan for dette inden udgangen af 2010.
Status: Plan for slukning af gadelys er udarbejdet og iværksættes ultimo april 2011. Ved et nyt udbud af vedligehold af gadelysanlæg, indarbejdes yderligere krav til energioptimering og udskiftning af gadelysarmaturer mm.

10. Driftsmål for 2012

Vinterberedskab: Vinterberedskabet optimeres så der til en hver tid sikres den bedste og billigst mulige glatførebekæmpelse samt snerydning. Løbende sikres at vagterne sammensættes og uddannes lige som ruterne optimeres og planlægges, så disse mål kan opnås. Udgifter og forbrug følges løbende gennem registreringer i Vinterman.
Gadelys: Med baggrund i at en betydelig del af lyskilder og armaturer skal skiftes eller opgraderes som følge af udfasningen af kviksølvholdige lyskilder, bør der indgås aftale omkring udskiftning af lysarmaturer over en årrække i hele kommunen, med fokus på vedligeholdelsesfrie og energirigtige armaturer med lang levetid. Der skal udarbejdes en plan for dette samt ny vedligeholdelseskontrakt inden udgangen af 2012.
Brand & Redning: Igangsætte servicering af brandmateriel og skadeservice
Maritimt område - Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Ved nyanskaffelsen af færgen i 2001 forventede man overført 155.000pbe (personbilækvivalenter) samt en fremskrivning hvert år med 2,2 pct. (196.920 PBE i 2012) Færgeruten skal ligeledes have en driftsprocent på minimum 96.
Vej & Park – Bedre konkurrencedygtighed: Vej & Park vil fortsat arbejde med effektivisering af sine interne processer, hvorved det tilstræbes at opnå en bedre konkurrencedygtighed. Økonomien skal have bedre styring, og derfor skal der udarbejdes et opdateret og brugbart budget for Vej & Park, i denne forbindelse skal der udarbejdes en samarbejdsmodel med Veje & Trafik, der bl.a. skal indeholde beskrivelse af opgaver samt økonomi

11. Opfølgning på driftsmål i 2010

Hardeshøj-Ballebro Færgefart: Ved nyanskaffelsen af færgen i 2001 forventede man overført 155.000pbe (personbilækvivalenter) samt en fremskrivning hvert år med 2,2 pct.

Det vil give en forventet overførsel i 2010 på 189.000 pbe. Med grundlag i den kraftige afmatning på Nordals, er det forventeligt med en tilbagegang på 7-8 9ct i forhold til dette tal. Færgeruten skal ligeledes have en driftsprocent på minimum 96.
Status: : Der er overført 173.047 PBE. Dette er i forhold til det forventede 186.000 fratrukket en nedgang på 8 pct. Som forventet. Driftsprocenten er 98.4. Denne er væsentlig over det forventede 96 pct.

12. Brugerbetaling i 2012

Renholdelse i indre by (for grundejere)
Parkeringsafgift (bøder)
Råden over vejareal (Stadepladser, mm)
Parkeringsfond
Lystbådehavn
Færgefart
Lufthavn
Havne
Hyrevognsbevillinger
Førerkort til taxa mv.

13. Bevilling for 2012

Der er givet en samlet driftsbevilling for budget 2012 - klik her for at se detail-tallene.

14. Regnskabsforklaringer 2010 og budgetforudsætninger 2012 i hovedtræk

Bruttobeløb i mio. kr. i årets priser (Budgetoplæg 2015 i 2012-priser)	Oprindeligt budget 2010	Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret Budget 2011	Budget 2012	Budget-overslag 2015
Transport - kollektiv trafik	39,7	39,3	39,6	39,3	42,3	38,2	38,2
Transport - lukket transport	10,5	10,1	10,0	9,8	12,8	10,3	10,1
Veje og grønne områder - Drift & anlæg	93,2	105,8	130,1	88,0	82,9	92,3	91,2
Veje og grønne områder - Vej & Park	37,7	37,6	12,0	30,7	14,6	34,8	34,8
Maritimt område	14,5	14,5	15,1	14,5	14,5	14,6	14,4
Redningsberedskab	12,3	12,1	12,4	12,3	13,8	13,7	13,6
Lufthavnen	5,0	17,9	17,8	5,0	16,8	17,2	17,3
Administration	14,8	14,8	16,4	13,2	11,8	15,5	13,1
Drift i alt	227,7	252,1	253,4	212,8	209,5	236,6	232,6
Anlæg	44,8	80,5	38,2	49,0	66,9	56,3	53,2
Udgifter i alt	272,5	332,6	291,6	261,8	276,4	292,9	285,9
Indtægter	55,3	68,9	51,9	59,8	43,9	68,9	68,9

Regnskab 2010

Merforbrug hos Drift & anlæg skyldes øgede udgifter til vintervedligeholdelse. Mindreforbrug hos Vej & Park skyldes modregning af indtægter som konteres via art 4.0 (tj.ydelser u.moms)

Budget 2012

Kollektiv trafik - Der forventes kun minimale ændringer i den kollektive trafik fra medio 2012. Der er iværksat et udviklingsarbejde på området som skal pågår de næste to år, hvor forventningen er, at de udviklingstiltag der forsøges, finansieres gennem omlægning og ændring af den eksisterende trafik
Lukket transport - Budgettet udarbejdes ud fra forventningerne til 2012 , disse forventninger inkluderer de 2 udviklings mål omfattende etablering af eget booking/styringssystem samt højere andel, hvor Transportkontoret selv udfører transportopgaver
Drift & Anlæg – Budget 2012 er udarbejdet med baggrund i budgettet for 2011. Den største ændring er sket under udviklingsmål for vinterbekæmpelse, hvor der i 2012 er afsat 14,0 mio. kr. fordelt på 7,0 mio. kr. til ikke vejrafhængige udgifter og 7.0 mio. kr. til vejrafhængige udgifter.
Maritimt område – Sønderborg Lystbådehavn er besluttet overdraget til privat regi, hvorfor budgettet vil bortfalde ved overtagelsestidspunktet. Taksterne er tilpasset, således at budget målet kan nås, såfremt Lystbådehavnen skulle forblive i vort regi.
Redningsberedskab - Budgettet til Brand & Redning er udarbejdet ud fra forventninger til 2012 og det forventede regnskab 2011. Budgettet er reduceret i forhold til 2011, idet besparelser på omstrukturering af indsatslederområderne samt besparelser vedrørende lukning og sammenlægning af brandværn slår fuld igennem i 2012. Herudover er der en forventning til et større indtjening på kursusvirksomhed og servicering af brandmateriel i 2012.
Lufthavn - Budget 2012 er udarbejdet med baggrund i forventet regnskab for 2011. Den væsentligste ændring er at der er flyttet midler fra anlægsbudgettet på 847.000 kr. til driftsbudgettet permanent i budget 2012 + overslagsår.

15. Budgetmodel

Der anvendes ingen budgetmodel på området.

16. Væsentlige byrådsbeslutninger på politikområdet i Byrådsperioden

Legepladser 2010 – 24.02.2010
Intelligent skiltning i Nybøl – 24.02.2010
Certificering af Sønderborg Kommune som europæisk cykelkommune – 24.02.2010
Udarbejdelse af en cykelhandlingsplan – 24.02.2010
Udskiftning af hovedmotorer på færgen Bitten Clausen - Aflæggelse af anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling – 24.02.2010
Genåbning af anlægsvirksomheden for 2010-2013 – 28.04.2010
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsopgaver 2010, Drift og Anlæg – 28.04.2010
Snerydning vinteren 2010, finansiering- 26.05.2020
Vejforlængelse Foldager/Glansager, Sønderborg – 26.05.2010
Udtrædelse af trafikselskabet Sydtrafik – 26.05.2010
Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger 2010 – 26.05.2010
Omfartsvej ved Mjels - frigivelse af rådighedsbeløb – 25.08.2010
Chr. d. X´s Bro, Nedbrydning af banebro på Alssiden – 15.09.2010
Frigivelse af anlægsbevilling til Havnespuns – 15.09.2010
Bevilling af midler til opførelse af maskinhal ved Vej & Park – 13.10.2010
Ansættelse af deltidsbrandmænd, Brandslukning i Sønderborg by 13.10.2010
Takster gældende for budgetåret 2011 – 17.11.2010
Anlægsbevilling - Lysabild Brandstation – 15.12.2010
Politik for servicevejvisning – 15.12.2010
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsopgaver 2011, Drift og Anlæg – 26.01.2011
Tillægsbevilling til drift, samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Brand og Redning – 23.03.2011
Tillægsbevilling til drift, samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Sønderborg Lufthavn – 23.03.2011
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Havnespuns 2011 – 23.03.2011
Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger 2011 – 23.03.2011
Tillægsbevilling til Hardeshøj-Ballebro Færgefart – 13.04.2011
Tillægsbevilling til anlæg til omfartsvejen ved Mjels – 13.04.2011
Tillægsbevilling til havnen – 22.06.2011
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af cykelstier.
Tillægsbevilling til drift – manglende indtægter Sønderborg Lufthavn– 12.10.11
Tillægsbevilling til lønsum, special elevtransport, handicapkørsel, samt til fællesformål herunder forvaltningsbiler samt drift her af – Transportkontoret – 12.10.11

Siden er opdateret: 20-01-2012
Ansvarlig: Michael Herold • e-mail: mihe@sonderborg.dk • telefon direkte: 88725574
Hjælp os med at gøre hjemmesiden bedre!

Emner